Auditoria de almoxarifado e inventário de estoques total ou parcial

Inventário Físico Total/Geral Inventário físico total de ativos fixos com emissão de relatórios personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente. Inventário Parcial Serviço de contagem de grupos de ativos fixos específicos. Inventário Parcial de estoques e mercadorias. Inventário Rotativo Inventário de seções específicas de acordo com o cronograma e a rotina de sistemas de logísticos de cada cliente. Inventário Patrimonial Serviço especializado em Inventário de Patrimônio com a finalidade de atestar os ativos fixos de empresas, auxiliando em processos de Fusão e Aquisição. Prevenção de Perdas Sistema de Consultoria em Gestão de Estoques e Inventários para prevenir perdas em estoques e sistemas logísticos. Controle de Estoque O serviço de Controle de Estoques e Inventários da Liquidation tem como objetivo suprir as deficiências de empresas de todos os setores de atuação no que diz respeito à Gestão e Controle dos ativos fixos, utilizando uma metodologia aplicada por consultores...
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ROTEIRO DE AUDITORIA INTERNA DE ESTOQUES – ALMOXARIFADO

ROTEIRO DE AUDITORIA INTERNA Auditoria Auditoria Interna, controles internos CONTROLES INTERNOS APLICADOS AOS PAGAMENTOS 1. Controles Internos dos Pagamentos 1.1 Estoque – Almoxarifado A empresa tem definida quantidade mínima e máxima de estoque de cada produto. Estoque atinge quantidade mínima: necessidade de compra. O responsável pelo estoque emite diariamente um relatório dos produtos que atingiram a quantidade mínima, o qual é enviado, através de requisição, devidamente autorizado, para o setor de compra de materiais. 1.1A – Estoque de Matérias-primas O estoque de matérias-primas, normalmente é próximo da produção e separado do estoque do almoxarifado. Está definido o estoque mínimo, médio (ideal) e máximo; Relatório é encaminhado para o setor de produção quando atinge o estoque mínimo; O setor de produção planeja a compra de matérias-primas, através de pessoas devidamente autorizadas; 1.2 Requisições de Compras São efetuadas requisições de compra Deve conter os seguintes dados: controle numérico data constar a quantidade e as especificações detalhadas de cada produto Identificado o setor assinatura do requisitante (almoxarifado) e do responsável pelo setor assinatura do estoque de produção, Engenheiro de Produção, responsável pelo setor de produção A Ordem de compra O comprador da empresa, mediante a requisição, abre a Ordem de Compra; Deve conter: Data; Numeração; Quantidade e especificações dos produtos; Identificação do Setor; Cotação de Preços; O valor unitário, valor total e as condições gerais de pagamento e de qualidade do produto negociadas com o fornecedor selecionado pela empresa; Assinatura do Engenheiro de produção ou responsável; Assinatura do Diretor de Produção; Assinatura do Responsável pelo orçamento ou pelo fluxo de caixa; Assinatura do Comprador; Manter controle das Ordens de Compras em Aberto Constar na nota fiscal de aquisição o número da Ordem de Compras Ao chegar o produto comprado, deve ser recebido em setor específico: RECEPÇÃO. 1.4 RECEPÇÃO O setor de RECEPÇÃO confere as mercadorias e as encaminham para o Almoxarifado ou para o Estoque de Matérias-Primas. Pela ordem de compra os funcionários da Recepção conferem: – a quantidade – as especificações – o acondicionamento e a qualidade dos produtos – carimbam e assinam a nota fiscal, deixando evidência que a mercadoria constante na nota fiscal foi recebida; 1.5 ALMOXARIFADO e ESTOQUE DE MATÉRIAS-PRIMAS Conduzem os produtos até o responsável pelo Controle de Estoques da empresa (almoxarifado ou estoque de matérias-primas); O Almoxarifado (ou Estoque de matérias-primas) confere novamente as quantidades e qualidade do produto e dispõe no estoque; O registro (input)...
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Auditoria física interna de estoques

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